Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Кронштадт за 2004 года

01 марта 2005 г.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КРОНШТАДТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 от 10.02.2005 г.
Об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета за 2004 год
На основании ст.46 п.6 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кронштадт», заслушав и обсудив годовой отчет начальника финансово- бюджетной службы - главного бухгалтера администрации муниципального образования города Кронштадта об исполнении местного бюджета в 2004 году муниципальный совет постановляет:
Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2004 год:
по доходам 18811 тыс.руб.,
по расходам 18571 тыс.руб.
согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4.
2. Опубликовать годовой отчет администрации муниципального образования города Кронштадта об исполнении местного бюджета за 2004 год в средствах массовой информации города.
В.М.Никитин,
председатель муниципального Совета

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Кронштадт за 2004 года

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - 18811 тыс. рублей.
Поступило собственных доходов - 10953 тыс. рублей.
Поступило из бюджета СПб финансовой помощи - 7362 тыс. рублей.
субвенция - 496 тыс. рублей.
План по доходам 2004 года - 19043 тыс. рублей. Выполнение - 98,8 %.

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - 18571 тыс. рублей (97,5 %)
План по расходам 2004 г. - 19043 тыс. рублей.
Выполнение - 97,5 %.

Функционирование органов местного самоуправления - 3421тыс. руб.:
заработная плата муниципальных служащих и выборных должностей,
оплата за оказанные услуги по договорам гражданско-правового характера
начисления единого социального налога на з/плату,
приобретение канцелярских принадлежностей,
служебные разъезды,
транспортные расходы,
коммунальные услуги,
приобретение предметов длительного пользования.

Жилищно-коммунальное хозяйство -7587 тыс. рублей:
текущее содержание и ремонт дорог местного значения 1035 тыс. руб.
(см. Справку о выполнении адресной программы ц/ст 31101)
благоустройство и озеленение территории МО 5044 тыс. руб.
(см. Справку о выполнении адресной программы ц/ст 31102)
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны окружающей среды - 312 тыс. руб.
(см. Справку о выполнении адресной программы ц/ст 31103)
обработка водоемов
подготовка городского пляжа к летнему сезону
ликвидация несанкционированных свалок
кошение травы, ручная уборка возле рынка

-благоустройство дворовых территорий - 496 тыс. рублей
(субвенция см.Справку о выполнении адресной программы)
текущее содержание мест захоронений - 389 тыс. руб
уборка внутренних и прилегающих территорий городского и Лютеранского кладбищ, установка мусорных контейнеров (10 шт),
обеспечение газом и уборка мемориала «Вечный огонь»
обеспечение инженерных сетей,
охрана кладбищ, ,вывоз мусора ,дератизация(русского кладбища)и др.

организация и содержание детских спортивных площадок - 311 тыс. руб.
(см. Справку о выполнении адресной программы ц/ст 31104)

Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций-235 тыс. руб.
- снос деревьев-«угроза»
(см. Справку о выполнении адресной программы ц/ст 15101)

Образование - 3245 тыс. руб.

Расходы на приобретение школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды - 161 тыс. руб.

Расходы на выплату денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на детей, находящихся под опекой - 2771 тыс. руб.

Расходы на проведение летней оздоровительной кампании для детей , находящихся под опекой - 247 тыс. руб.

Расходы на организацию новогодних мероприятий для детей, находящихся под опекой - 66 тыс. руб.

Культура и искусство - 383 тыс. руб.

- Расходы на проведение общегородских праздничных мероприятий
День снятия блокады,
Праздничные мероприятия 8 Марта
Литературно-музыкальные вечера в Центральной библиотеке
Международный день освобождения узников фашистских лагерей
Районный фестиваль творчества юных « Мы этого города дети»
Организация выставки творческому союзу художников «Остров»
Праздник весны и труда
Праздник детского творчества «Солнечные лучики»
День Победы
- Районный фестиваль «Дружная семья»
Конкурс библиотечных работников
Конкурс социальных работников
Международный день защиты детей
День памяти погибших в годы ВОВ
«Ученик года», поздравления выпускников- медалистов
День молодежи
Конкурс «Балтийские фантазии»
Конкурс солдатской песни
День образования Армии народного ополчения
День ВМФ
День знаний
Городская ярмарка «Две сотки»
Смотр-конкурс «Самый красивый балкон, окно, газон»
День учителя
День согласия и примирения
День матери
День молодого рабочего
Фестиваль «Кронштадтская жемчужина»
Конкурс «Лучший участковый уполномоченный»
День милиции
Новогодние мероприятия и др

Средства массовой информации - 254 тыс. руб.

Расходы на организацию и содержание средств массовой информации.
Издание газеты « Кронштадтское время. Муниципальные ведомости».

Здравоохранение и физическая культура - 276 тыс. руб.

Расходы на вакцинопрофилактику против кори 40 тыс. руб.

Расходы по организации спортивных мероприятий - 236 тыс. руб.
турниры по баскетболу, футболу, волейболу для мальчиков и девочек,
турниры для ветеранов по футболу, баскетболу, шахматам, шашкам
соревнования по каратэ, джиу-джицу, кикбоксингу
зимний л/а пробег «Атака века»,
звездная эстафета - легкоатлетический пробег 9 мая
соревнования в День города
спортивно-оздоровительный фестиваль к 300-летию Кронштадта
международный футбольный турнир «Виват, Кронштадт»
спортивный праздник в лагере «Старт»
день спорта в честь 300-летия Кронштадта
соревнования по шахматам среди ветеранов клуба «Шашки-шахматы»
«Летняя школа спорта»
спортивно-оздоровительный фестиваль «Президентские состязания»
день физкультурника
участие ФХК «Котлин» в первенстве Санкт-Петербурга по футболу
международный турнир по хоккею, посвященный А.И.Маринеско и др.


Социальная политика -1398 тыс. руб.,
из них:
Расходы на организацию по военно - патриотической работы с подростками - 241 тыс. руб.
Междугородний турнир по боксу, посвященный 300-летию Кронштадта.
Неделя допризывника, сборы допризывников.
Спартакиада допризывной молодежи День защитника Отечества.
Турнир команд Северо-Запада России по футболу в залах.
Турнир по спортивной гимнастике, посвященный памяти Маринеско.
Турнир по спортивно- боевому самбо, посвященный памяти кронштадтцев Г.Иванова и В.Трубочкина.
День допризывника в клубе «Юный моряк».
Районный финал военно-спортивной игры «Зарница» среди команд и общеобразовательных школ и проведение городского финала игры «Зарница».
Районная историческая игра «По Кронштадтским мостовым».
Соревнования по военно-прикладному многоборью «А ну-ка,парни!».
Городской слет юных моряков.
Спартакиада призывников , посвященная Дню Победы.
Приобретение подарков призывникам (весна и осень).
Военно-полевые сборы старшеклассников.
Слет юных моряков.
Организация питания детей при проведении военно-полевых сборов в лагере «Зеленый мыс».
Соревнования по морскому многоборь
Районные турниры «Красный, желтый , зеленый», «Перекресток».
Международный турнир по борьбе, посвященный памяти «афганцев» и др.
Расходы на летнюю оздоровительную кампанию - 727 тыс. руб.
- долевое участие в оплате путевок в ДСОЛ «Чайка» на 1,2,3,4 смену
- на организацию летних трудовых лагерей
- долевое участие в организации оздоровительной кампании в ДСОЛ «Старт».

Расходы на прочие мероприятия в области социальной политики - 430 тыс. руб.
питание малоимущим,
бесплатная подписка на газеты «Кронштадтский вестник», «Морская газета» инвалидам, м/и гражданам,
финансовая помощь общественным организациям,
организация общественных работ при Доме ночного пребывания и Военкомате,
на оказание помощи к юбилейным датам,
на оказание помощи в кризисных ситуациях,
организация социального рейса автобуса №2,
на обучение плавания детей,
на мероприятия, проводимые для пожилых людей, инвалидов, ветеранов ВОВ и труда ,в:
День снятия блокады,
День Победы,
День 8 марта
День семьи,
День социального работника
День города и др.

Расходы на прочие мероприятия, не отнесенные к другим разделам - 1722 тыс. руб.
Расходы из резервного фонда ГМА
на организацию похорон директора 418-й школы - 1 тыс. руб.
на разовую материальную помощь в Беслан - 50 тыс. руб.

Расходы на проведение выборов в представительных органов местного самоуправления г. Кронштадта - 1255 тыс. руб.

Расходы на оказание финансовой помощи по охране общественного порядка на территории МО г. Кронштадт - 309 тыс. руб.
поощрение активных дружинников, начальников микроштабов ДНД
текущий ремонт помещений штаба опорных пунктов (Посадская, 52)
материально-техническое обеспечение ДНД (приобретение жилетов, карты города, канцелярские товары, ксерокс и др.)

Расходы на оплату работ, выполненную органами, налагающими штрафные санкции, членских взносов в Ассоциацию МО и др. - 157 тыс.руб.
- 50 % от общей суммы дополнительных поступлений в бюджет
муниципального образования в результате контрольной работы,
проведенной ИМНС РФ по Кронштадтскому р-ну 136 тыс. руб.
на целевые взносы в Ассоциацию малых городов и поселков Санкт- Петербурга - 19 тыс. руб.
- на оплату приватизации воспитанникам детского дома - 2 тыс. руб.
Начальник финансово-бюджетной службы Конаныхина С.С.
04 февраля 2005года



Анализ исполнения бюджета за 2004 год

ДОХОДЫ

Уточненный план по собственным доходам - 11181 тыс. руб.
Фактическое исполнение - 1095 3 тыс. руб. - (98 %).

Основное перевыполнение
План Факт
по налоговым доходам:
налог с продаж 1692 1968 116,3 %

единый налог на вмененный
доход 521 609 116,9 %;

по неналоговым доходам:
штрафы ККМ 483 573 118,6 %;

прочие административные
штрафы 132 266 201,5 %

неисполнение по налоговым доходам:
налог на имущество 1000 606 60,6 %
налог на рекламу 212 185 87,3 %

РАСХОДЫ

Уточненный план по расходам - 19043
Фактическое исполнение - 18571 - 97,5%

Основное неисполнение расходной части бюджета

По подразделу «Образование»
По целевым статьям:
40001 (компенсация многодетным семьям) - 71,2 %
40002 (пособия детям под опекой) - 95,3 %.

(количество детей за год оказалось меньше запланированного при составлении бюджета на 2004)

Начальник финансово-бюджетной службы Конаныхина С.С.

 

Самое читаемое